④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定 資産
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建物
|
730,409
|
23,405
|
79,526 (79,526)
|
77,831
|
596,456
|
1,908,441
|
構築物
|
14,620
|
―
|
1,231 (1,231)
|
1,671
|
11,717
|
140,265
|
機械及び装置
|
113,857
|
7,354
|
9,386 (9,386)
|
36,811
|
75,015
|
304,808
|
工具、器具及び備品
|
141,330
|
1,456
|
15,591 (15,591)
|
36,080
|
91,114
|
255,513
|
土地
|
87,806
|
―
|
―
|
―
|
87,806
|
―
|
建設仮勘定
|
―
|
33,188
|
33,188
|
―
|
―
|
―
|
計
|
1,088,023
|
65,406
|
138,924 (105,735)
|
152,394
|
862,110
|
2,609,029
|
無形固定 資産
|
借地権
|
―
|
27,500
|
―
|
1,842
|
25,657
|
―
|
電話加入権
|
5,887
|
―
|
―
|
―
|
5,887
|
―
|
ソフトウエア
|
3,614
|
1,177
|
―
|
1,214
|
3,576
|
―
|
のれん
|
9,851
|
―
|
7,037 (7,037)
|
2,814
|
―
|
―
|
計
|
19,354
|
28,677
|
7,037 (7,037)
|
5,872
|
35,121
|
―
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(注) １．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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既存店改装工事(13店舗)
|
16,639
|
千円
|
建物
|
京都伏見店原状回復費用
|
6,766
|
千円
|
機械及び装置
|
既存店改装工事(11店舗)
|
7,354
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
既存店改装工事(５店舗)
|
1,456
|
千円
|
借地権
|
岡崎店
|
27,500
|
千円
|
ソフトウエア
|
本部
|
1,177
|
千円
|
|
|
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
98,842
|
965,323
|
670
|
1,063,496
|
賞与引当金
|
21,000
|
13,000
|
21,000
|
13,000
|
株主優待引当金
|
10,953
|
12,787
|
7,610
|
16,130
|
投資損失引当金
|
―
|
10,695
|
―
|
10,695
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。