④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
減価償却 累計額 (千円)
|
有形固定 資産
|
建物
|
596,456
|
69,050
|
208,709 (187,759)
|
102,597
|
354,200
|
2,006,776
|
構築物
|
11,717
|
5,600
|
6,380 (6,380)
|
1,601
|
9,335
|
141,867
|
機械及び装置
|
75,015
|
―
|
12,861 (10,563)
|
24,730
|
37,423
|
321,462
|
工具、器具及び備品
|
91,114
|
11,290
|
24,073 (23,716)
|
22,945
|
55,386
|
271,019
|
土地
|
87,806
|
―
|
―
|
―
|
87,806
|
―
|
建設仮勘定
|
―
|
176,912
|
94,657
|
―
|
82,255
|
―
|
計
|
862,110
|
262,853
|
346,681 (228,419)
|
151,875
|
626,406
|
2,741,126
|
無形固定 資産
|
借地権
|
25,657
|
―
|
―
|
1,842
|
23,815
|
―
|
電話加入権
|
5,887
|
―
|
―
|
―
|
5,887
|
―
|
ソフトウエア
|
3,576
|
―
|
―
|
1,391
|
2,185
|
―
|
計
|
35,121
|
―
|
―
|
3,233
|
31,888
|
―
|
(注) １．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
既存店改装工事（８店舗）
|
40,765千円
|
|
構築物
|
既存店改装工事（２店舗）
|
5,600千円
|
|
工具、器具及び備品
|
既存店改装工事（13店舗）
|
11,290千円
|
|
建設仮勘定
|
既存店改装工事（４店舗）
|
121,460千円
|
|
３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
店舗の閉店休業工事による除却（２店舗）
|
16,049千円
|
|
機械装置
|
店舗の閉店休業工事による除却（２店舗）
|
2,298千円
|
|
工具、器具及び備品
|
店舗の閉店休業工事による除却（２店舗）
|
356千円
|
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,063,496
|
―
|
33,694
|
1,029,802
|
賞与引当金
|
13,000
|
12,885
|
13,000
|
12,885
|
株主優待引当金
|
16,130
|
13,868
|
12,195
|
17,804
|
投資損失引当金
|
10,695
|
16,305
|
―
|
27,000
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。