④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定 資産
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建物
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354,200
|
149,012
|
105,826 (34,349)
|
44,560
|
352,825
|
2,051,337
|
構築物
|
9,335
|
14,306
|
―
|
1,973
|
21,668
|
143,841
|
機械及び装置
|
37,423
|
7,250
|
3,471 (3,471)
|
14,651
|
26,550
|
336,113
|
工具、器具及び備品
|
55,386
|
14,895
|
4,620 (4,020)
|
16,722
|
48,938
|
287,742
|
土地
|
87,806
|
―
|
―
|
―
|
87,806
|
―
|
建設仮勘定
|
82,255
|
97,714
|
179,969
|
―
|
―
|
―
|
計
|
626,406
|
283,178
|
293,887 (41,841)
|
77,909
|
537,788
|
2,819,035
|
無形固定 資産
|
借地権
|
23,815
|
―
|
―
|
1,842
|
21,972
|
―
|
電話加入権
|
5,887
|
―
|
―
|
―
|
5,887
|
―
|
ソフトウエア
|
2,185
|
1,507
|
―
|
1,047
|
2,645
|
―
|
計
|
31,888
|
1,507
|
―
|
2,889
|
30,505
|
―
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(注) １．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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既存店改装工事（20店舗）
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147,212千円
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構築物
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既存店改装工事（６店舗）
|
14,306千円
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機械及び装置
|
既存店（１店舗）
|
7,250千円
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工具、器具及び備品
|
既存店（24店舗）
|
14,895千円
|
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建設仮勘定
|
既存店改装工事
|
97,714千円
|
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ソフトウェア
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会計システム
|
1,507千円
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３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
1,029,802
|
―
|
6,700
|
1,023,101
|
賞与引当金
|
12,885
|
14,631
|
12,885
|
14,631
|
株主優待引当金
|
17,804
|
13,884
|
12,385
|
19,303
|
投資損失引当金
|
27,000
|
―
|
1,127
|
25,872
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。