④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物及び構築物	90,542	169	－	90,711	53,716	24,017	36,995
工具、器具及び備品	25,292	347	－	25,639	21,695	3,911	3,943
リース資産	－	11,500	－	11,500	747	747	10,753
有形固定資産計	115,834	12,016	－	127,851	76,158	28,676	51,692
無形固定資産
ソフトウエア	4,638	755	－	5,393	4,585	288	807
無形固定資産計	4,638	755	－	5,393	4,585	288	807

(注)　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

リース資産
ストレージサーバー、複合機	11,500千円

【引当金明細表】

区分	期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)		期末残高 (千円)
			目的使用	その他
貸倒引当金	8,970	-	-	6,398	2,572

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、営業債権の回収に伴う減少であります。

引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。