④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 (千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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28,074
|
425
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－
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28,499
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13,612
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1,825
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14,886
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工具、器具及び備品
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15,097
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693
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2,239
|
13,550
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10,779
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1,866
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2,771
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有形固定資産計
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43,171
|
1,118
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2,239
|
42,050
|
24,392
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3,691
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17,657
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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47,837
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17,702
|
－
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65,540
|
26,138
|
9,108
|
39,401
|
のれん
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16,028
|
－
|
5,005 (5,005)
|
11,022
|
4,174
|
2,004
|
6,847
|
その他
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6,506
|
－
|
－
|
6,506
|
5,145
|
3,250
|
1,360
|
無形固定資産計
|
70,371
|
17,702
|
5,005 (5,005)
|
83,068
|
35,459
|
14,362
|
47,609
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長期前払費用
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1,289
|
200
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－
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1,489
|
773
|
329
|
715
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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東京本社
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保険請求システムの取得
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12,364千円
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ソフトウェア
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東京本社
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予算等管理システムの取得
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5,338千円
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
のれん
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福岡事業所
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減損処理によるもの
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5,005千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
3,670
|
1,215
|
3,670
|
1,215
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賞与引当金
|
72,528
|
59,575
|
72,528
|
59,575
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。