④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,603
|
11
|
4
|
1,609
|
344
|
67
|
1,264
|
構築物
|
38
|
－
|
－
|
38
|
29
|
1
|
8
|
機械及び装置
|
32
|
－
|
－
|
32
|
28
|
1
|
3
|
車両運搬具
|
24
|
－
|
－
|
24
|
20
|
2
|
3
|
工具、器具及び備品
|
772
|
26
|
72
|
726
|
489
|
99
|
237
|
土地
|
639
|
－
|
－
|
639
|
－
|
－
|
639
|
建設仮勘定
|
－
|
0
|
－
|
0
|
－
|
－
|
0
|
有形固定資産計
|
3,109
|
38
|
77
|
3,070
|
913
|
171
|
2,157
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,514
|
48
|
20
|
1,542
|
1,261
|
210
|
280
|
その他
|
28
|
62
|
40
|
49
|
2
|
0
|
47
|
無形固定資産計
|
1,542
|
110
|
61
|
1,592
|
1,264
|
211
|
327
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 （百万円）
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当期増加額 （百万円）
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当期減少額 （百万円）
|
当期末残高 （百万円）
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貸倒引当金
|
76
|
67
|
76
|
67
|
投資損失引当金
|
65
|
37
|
24
|
78
|
賞与引当金
|
189
|
242
|
189
|
242
|
ポイント引当金
|
173
|
303
|
173
|
303
|
返品調整引当金
|
34
|
37
|
34
|
37
|
役員退職慰労引当金
|
168
|
3
|
172
|
－
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。