④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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建物
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92,052
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22,811
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－
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25,579
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89,284
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49,055
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有形固定資産
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工具、器具及び備品
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30,441
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16,391
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33
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15,987
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30,813
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55,848
|
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計
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122,494
|
39,203
|
33
|
41,566
|
120,097
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104,904
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特許権
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－
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2,024
|
－
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253
|
1,771
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－
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無形固定資産
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商標権
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1,367
|
－
|
－
|
194
|
1,173
|
－
|
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ソフトウエア
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842
|
－
|
－
|
491
|
350
|
－
|
|
計
|
2,209
|
2,024
|
－
|
939
|
3,295
|
－
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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本社の内装工事及び設備費用
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15,062
|
千円
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工具、器具及び備品
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社員増加に伴うPC購入
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14,217
|
千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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47,448
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56,301
|
47,448
|
56,301
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チャージバック引当金
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－
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10,338
|
－
|
10,338
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。