④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額 又は 償却累計額 (千円)
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当期末減損損失累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引 当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
84,043
|
20,237
|
2,390
|
101,889
|
16,367
|
－
|
6,391
|
85,522
|
建物附属設備
|
120,231
|
16,623
|
554
|
136,300
|
57,025
|
159
|
9,075 [159]
|
79,274
|
工具、器具及び備品
|
40,471
|
5,359
|
－
|
45,830
|
25,159
|
325
|
8,782 [325]
|
20,671
|
その他
|
14,418
|
－
|
11,214
|
3,203
|
1,734
|
－
|
454
|
1,469
|
有形固定資産計
|
259,165
|
42,219
|
14,159
|
287,224
|
100,286
|
485
|
24,704 [485]
|
186,938
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
22,550
|
－
|
－
|
22,550
|
－
|
－
|
3,469
|
19,080
|
商標権
|
4,475
|
－
|
－
|
4,475
|
－
|
－
|
925
|
3,549
|
ソフトウェア
|
25,795
|
425
|
－
|
26,220
|
－
|
－
|
6,272
|
19,947
|
無形固定資産計
|
52,820
|
425
|
－
|
53,245
|
－
|
－
|
10,667
|
42,577
|
長期前払費用計
|
10,575
|
9,406
|
18
|
19,963
|
－
|
543
|
5,584 [543]
|
14,378 (4,590)
|
(注) １．長期前払費用の( )は内数で、前払費用に振り替えた金額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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新規開設に伴う内装工事
|
17,399千円
|
建物
|
外食店舗の業態転換に伴う内装工事
|
2,837千円
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建物附属設備
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新規開設に伴う設備工事
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13,344千円
|
建物附属設備
|
外食店舗の業態転換に伴う設備工事
|
3,278千円
|
工具、器具及び備品
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新規開設に伴う什器備品購入
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3,038千円
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３．当期償却額のうちの[ ]は内数で、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
242
|
907
|
－
|
242
|
907
|
賞与引当金
|
2,503
|
2,305
|
2,503
|
－
|
2,305
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は洗替えによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。