④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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405,253
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43,304
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201
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36,534 [-]
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411,822
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136,454 [2,938]
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建物附属設備
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127,371
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9,510
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414
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15,043 [-]
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121,423
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90,935 [920]
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工具、器具 及び備品
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28,756
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4,398
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11,850
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6,671 [-]
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14,633
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50,020 [-]
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土地
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323,315
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28,503
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-
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-
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351,818
|
-
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|
その他
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45,443
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43,490
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11,357
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1,240 [-]
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76,335
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3,484 [-]
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計
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930,140
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129,207
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23,824
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59,489 [-]
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976,034
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280,895 [3,858]
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無形固定資産
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のれん
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5,203
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-
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-
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3,469
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1,734
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-
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借地権
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45,192
|
-
|
-
|
-
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45,192
|
-
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商標権
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2,862
|
-
|
-
|
265
|
2,597
|
-
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ソフトウエア
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14,914
|
-
|
-
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3,721
|
11,193
|
-
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計
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68,173
|
-
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-
|
7,455
|
60,718
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-
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投資その他の資産
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投資不動産
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227,962
|
95,817
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-
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3,806
|
319,972
|
6,490
|
|
計
|
227,962
|
95,817
|
-
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3,806
|
319,972
|
6,490
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長期前払費用
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20,438 (8,894)
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11,565
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75
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10,338 [-]
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21,590 (10,017)
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-
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(注) 1.長期前払費用の当期末残高のうち( )は内数で、1年以内に償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表では流動資産の「前払費用」に含めて表示しております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
投資不動産
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投資不動産の購入によるもの
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95,817千円
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建物
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福祉事業所用不動産の購入によるもの
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31,624千円
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建設仮勘定
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福祉事業所用の建物を建築するため
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30,000千円
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土地
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福祉事業所用不動産の購入によるもの
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28,503千円
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3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具器具及び備品
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固定資産圧縮によるもの
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11,780千円
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4.当期償却額のうちの[ ]は内数で、減損損失の計上額であります。
5.減価償却累計額のうちの[ ]は内数で、減損損失累計額の計上額であります。
【引当金明細表】
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(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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5,544
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7,034
|
-
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5,544
|
7,034
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賞与引当金
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1,840
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1,968
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1,840
|
-
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1,968
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は洗替えによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。