④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得原価
有形固定資産	建物	10,149	-	0	2,276	7,872	15,723	23,595
	工具、器具及び備品	3,705	392	79	3,034	983	52,741	53,725
	計	13,855	392	79	5,311	8,856	68,464	77,321
無形固定資産	ソフトウエア	18,908	73,922	13,178  (13,178)	13,011	66,640	-	-
	ソフトウエア仮勘定	44,329	148,004	73,922	-	118,411	-	-
	のれん	236,675	-	207,695 (207,695)	28,980	-	-	-
	計	299,913	221,926	294,795 (220,873)	41,991	185,052	-	-

（注）１．「当期増加額」のうち、主なものは次のとおりであります。

資産の種類	内容及び金額
ソフトウエア仮勘定	システムの改善・効率化のための開発費による増加　148,004千円

（注）２．「当期減少額」欄の（）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	18,798	32,082	18,798	32,082
賞与引当金	45,266	51,192	45,266	51,192

（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

　該当事項はありません。