④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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8,396
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17,821
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7,236
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18,980
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753
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4,926
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18,226
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機械及び装置
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40,000
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―
|
―
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40,000
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30,039
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1,660
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9,960
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工具、器具及び備品
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3,500
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3,227
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214
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6,513
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3,857
|
1,953
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2,656
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有形固定資産計
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51,896
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21,048
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7,451
|
65,494
|
34,650
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8,540
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30,843
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無形固定資産
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のれん
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―
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8,400
|
―
|
8,400
|
1,540
|
1,540
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6,860
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無形固定資産合計
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―
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8,400
|
―
|
8,400
|
1,540
|
1,540
|
6,860
|
投資その他の資産
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長期前払費用
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55,591
|
50
|
41,073
|
14,567
|
―
|
―
|
14,567
|
投資不動産
|
71,868
|
―
|
―
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71,868
|
57,096
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6,991
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14,772
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(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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本社ビル資産除去債務に関連する資産計上額
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15,962千円
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工具、器具及び備品
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ダイナミックプライシング事業に係る居室設備
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2,763千円
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のれん
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ダイナミックプライシング事業の事業譲受け
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8,400千円
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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旧本社ビル除去費用
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5,694千円
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長期前払費用
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役員に対する生命保険の解約
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40,240千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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2,400
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2,703
|
2,286
|
113
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2,703
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株主優待引当金
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4,163
|
5,443
|
4,163
|
―
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5,443
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(注) 賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。