④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
184,422
|
71,402
|
5,551
|
250,273
|
89,123
|
22,845
|
161,150
|
工具、器具及び備品
|
66,561
|
22,675
|
-
|
89,236
|
32,886
|
8,780
|
56,350
|
有形固定資産計
|
250,984
|
94,077
|
5,551
|
339,509
|
122,009
|
31,626
|
217,500
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
400
|
-
|
-
|
100
|
-
|
300
|
100
|
無形固定資産計
|
400
|
-
|
-
|
100
|
-
|
300
|
100
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備
|
大阪オフィス
|
オフィス設備
|
16,527千円
|
|
神戸オフィス
|
オフィス設備
|
11,895〃
|
工具、器具及び備品
|
大阪オフィス
|
オフィス器具
|
15,913〃
|
|
東海オフィス
|
オフィス器具
|
4,465〃
|
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備
|
神戸オフィス
|
オフィス設備
|
3,511千円
|
|
大阪オフィス
|
オフィス設備
|
2,040〃
|
3.建物附属設備の金額には「資産除去債務に対応する除去費用」が含まれております。
【引当金明細表】
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,505
|
1,888
|
2,025
|
-
|
1,369
|
賞与引当金
|
49,508
|
55,449
|
49,508
|
-
|
55,449
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。