④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

184,422

71,402

5,551

250,273

89,123

22,845

161,150

工具、器具及び備品

66,561

22,675

-

89,236

32,886

8,780

56,350

有形固定資産計

250,984

94,077

5,551

339,509

122,009

31,626

217,500

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

400

-

-

100

-

300

100

無形固定資産計

400

-

-

100

-

300

100

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物附属設備

大阪オフィス

オフィス設備

16,527千円

 

神戸オフィス

オフィス設備

11,895〃

工具、器具及び備品

大阪オフィス

オフィス器具

15,913〃

 

東海オフィス

オフィス器具

4,465〃

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物附属設備

神戸オフィス

オフィス設備

3,511千円

 

大阪オフィス

オフィス設備

2,040〃

 

 

3.建物附属設備の金額には「資産除去債務に対応する除去費用」が含まれております。
 

【引当金明細表】

 

 

 

 

 

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

1,505

1,888

2,025

-

1,369

賞与引当金

49,508

55,449

49,508

-

55,449

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。