④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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-
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2,016
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-
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109
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1,906
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5,378
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工具、器具及び備品
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-
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70,025
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-
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13,549
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56,476
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30,743
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有形固定資産計
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-
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72,041
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-
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13,658
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58,382
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36,121
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無形固定資産
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のれん
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-
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256,261
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-
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13,487
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242,773
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17,312
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ソフトウェア
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-
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2,853,881
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-
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310,479
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2,543,402
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985,877
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ソフトウェア仮勘定
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-
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3,986,012
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3,007,372
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-
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978,639
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-
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無形固定資産計
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-
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7,096,154
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3,007,372
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323,966
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3,764,815
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1,003,190
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(注)当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
のれん 吸収合併による増加 256,261 千円
ソフトウエア 自社開発ソフトウェアの資産計上 2,853,881 千円
ソフトウエア仮勘定 自社開発ソフトウェアの資産計上 3,986,012 千円
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,103,859
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109,831
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1,082,328
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131,363
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賞与引当金
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315,737
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588,950
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315,737
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588,950
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株式報酬引当金
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16,080
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38,792
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14,290
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40,582
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。