④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
 (千円)

当期増加額
 (千円)

当期減少額
 (千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
 (千円)

 

減価償却

累計額
 (千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

  建物附属設備

2,016

109

1,906

5,378

  工具、器具及び備品

70,025

13,549

56,476

30,743

有形固定資産計

72,041

13,658

58,382

36,121

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 のれん

256,261

13,487

242,773

17,312

ソフトウェア

2,853,881

310,479

2,543,402

985,877

ソフトウェア仮勘定

3,986,012

3,007,372

978,639

無形固定資産計

7,096,154

3,007,372

323,966

3,764,815

1,003,190

 

(注)当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

のれん        吸収合併による増加          256,261 千円

ソフトウエア     自社開発ソフトウェアの資産計上   2,853,881 千円

ソフトウエア仮勘定  自社開発ソフトウェアの資産計上   3,986,012 千円

 

【引当金明細表】

科目

当期首残高
 (千円)

当期増加額
 (千円)

当期減少額
 (千円)

当期末残高
 (千円)

 貸倒引当金

1,103,859

109,831

1,082,328

131,363

賞与引当金

315,737

588,950

315,737

588,950

株式報酬引当金

16,080

38,792

14,290

40,582

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。