④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の残高 種類
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期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
（千円）
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当期残高 (千円)
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減価
償却累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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33
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69,522
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―
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6,806
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62,750
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6,974
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工具、器具及び備品
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1,534
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4,875
|
―
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1,910
|
4,499
|
7,633
|
計
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1,568
|
74,398
|
―
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8,716
|
67,249
|
14,608
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無形固定資産
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ソフトウェア
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35,457
|
39,188
|
―
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11,866
|
62,779
|
―
|
その他
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2,267
|
39,241
|
39,188
|
―
|
2,320
|
―
|
計
|
37,725
|
78,430
|
39,188
|
11,866
|
65,100
|
―
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(注)１．「建物附属設備」の「当期増加額」は、主に新本社移転に伴う内装設備等によるものであります。
２．ソフトウェアの増加額は、当社プラットフォームサービスにおける機能構築・追加等に係るものであります。
３．その他の増加額は、ソフトウェア仮勘定の増加であります。
４．その他の減少額は、ソフトウェア仮勘定からソフトウェアへの振替39,188千円であります。
【引当金明細表】
区分
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期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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73
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57
|
73
|
57
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ポイント引当金
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15,609
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7,629
|
15,609
|
7,629
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。