##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

区分 | 資産の残高 種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期償却額 （千円） | 当期末残高 (千円) | 減価 償却累計額 (千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物附属設備 | 62,750 | － | － | 11,610 | 51,139 | 18,585
工具、器具及び備品 | 4,499 | 3,706 | － | 3,066 | 5,139 | 10,699
計 | 67,249 | 3,706 | － | 14,676 | 56,279 | 29,284
無形固定資産 | ソフトウェア | 62,779 | 31,579 | － | 18,850 | 75,509 | 34,065
その他 | 2,320 | 39,135 | 31,579 | － | 9,876 | －
計 | 65,100 | 70,715 | 31,579 | 18,850 | 85,385 | 34,065

(注)

１．工具、器具及び備品の増加額は、従業員向けパソコンの購入によるものであります。

２． ソフトウェアの増加額は、当社プラットフォームサービスにおける機能構築・追加等に係るものであります。また、その他の増加額及び減少額はこれに関するソフトウェア仮勘定の増減額であります。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 57 | 55 | 57 | 55
ポイント引当金 | 7,629 | － | 7,629 | －

(注)ポイント引当金の「当期減少額」は、収益認識会計基準等の適用による取崩額であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。