④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の残高 種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価 償却累計額 (千円)
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有形固定資産
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|
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建物附属設備
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51,139
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‐
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‐
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11,610
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39,529
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30,195
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工具、器具及び備品
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5,139
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‐
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‐
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2,083
|
3,055
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12,783
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計
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56,279
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‐
|
‐
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13,694
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42,585
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42,978
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無形固定資産
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ソフトウェア
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75,509
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12,413
|
‐
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30,375
|
57,547
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47,649
|
その他
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9,876
|
16,131
|
12,413
|
‐
|
13,594
|
‐
|
計
|
85,385
|
28,545
|
12,413
|
30,375
|
71,141
|
47,649
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(注)ソフトウェアの増加額は、当社プラットフォームサービスにおける機能構築・追加等に係るものであります。また、その他の増加額及び減少額はこれに関するソフトウェア仮勘定の増減額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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55
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11
|
55
|
11
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信託型ストックオプション関連損失引当金
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-
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316,784
|
-
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316,784
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。