④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の残高 種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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69,724
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1,370
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-
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71,094
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41,859
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11,664
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29,235
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工具、器具及び備品
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15,839
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-
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-
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15,839
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14,176
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1,393
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1,662
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計
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85,564
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1,370
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-
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86,934
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56,036
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13,057
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30,898
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無形固定資産
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ソフトウェア
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104,799
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60,309
|
-
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165,108
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73,555
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26,303
|
91,553
|
その他
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13,594
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59,712
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60,111
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13,194
|
-
|
-
|
13,194
|
計
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118,393
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120,021
|
60,111
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178,303
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73,555
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26,303
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104,748
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(注)1.ソフトウェアの増加額は、主に当社マーケットプレイスサービスにおける機能構築・追加等に係るものであります。
2.その他の増加額及び減少額はこれに関するソフトウェア仮勘定の増減額であります。
3.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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11
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-
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-
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11
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信託型ストックオプション関連損失引当金
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316,784
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9,198
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-
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325,982
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。