④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高(千円)
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当期増加額(千円)
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当期減少額(千円)
|
当期末残高(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額(千円)
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差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
240,173
|
768
|
83,233
|
157,708
|
46,215
|
9,113
|
111,493
|
構築物
|
2,870
|
220
|
－
|
3,090
|
2,673
|
211
|
416
|
機械装置
|
2,870
|
－
|
2,870
|
－
|
－
|
132
|
－
|
車両運搬具
|
16,394
|
4,836
|
16,776
|
4,454
|
1,566
|
3,430
|
2,888
|
工具、器具
及び備品
|
143,269
|
9,347
|
143,273
|
9,344
|
3,735
|
5,250
|
5,608
|
土地
|
155,386
|
－
|
－
|
155,386
|
－
|
－
|
155,386
|
リース資産
|
265,149
|
－
|
265,149
|
－
|
－
|
8,022
|
－
|
その他
|
11,220
|
4,030
|
2,251
|
13,000
|
10,946
|
1,468
|
2,053
|
有形固定資産計
|
837,334
|
19,203
|
513,553
|
342,984
|
65,137
|
27,629
|
277,846
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
239,499
|
－
|
239,499
|
－
|
－
|
22,811
|
－
|
ソフトウエア
|
5,083
|
－
|
5,083
|
－
|
－
|
158
|
－
|
その他
|
116
|
－
|
－
|
116
|
－
|
－
|
116
|
無形固定資産計
|
244,699
|
－
|
244,582
|
116
|
－
|
22,970
|
116
|
長期前払費用
|
16,953
|
11,692
|
12,036
|
16,609
|
3,475
|
1,462
|
13,134
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
18,121
|
－
|
17,348
|
772
|
772
|
29
|
－
|
繰延資産計
|
18,121
|
－
|
17,348
|
772
|
772
|
29
|
－
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
車両運搬具
|
社用車
|
4,836千円
|
工具、器具及び備品
|
機械浴槽等
|
3,387千円
|
長期前払費用
|
敷金
|
11,660千円
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当期減少額のうち主なものはつぎのとおりであります。
建物
|
内装工事他
|
83,233千円
|
工具、器具及び備品
|
事業所備品等
|
143,273千円
|
リース資産
|
支払賃料
|
265,149千円
|
当期減少額の主なものは、2020年10月に当社の事業の一部を株式会社リビングプラットフォームケア及び株式会社チャレンジプラットフォームに会社分割(吸収分割)により承継した際に、固定資産を異動したためであります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
（目的使用）
(千円)
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当期減少額
（その他）
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
25,985
|
6,568
|
25,985
|
－
|
6,568
|
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。