④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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35,172
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-
|
-
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2,371
|
35,172
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14,283
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工具、器具及び備品
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46,051
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6,028
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3,160
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10,867
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48,919
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34,386
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計
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81,224
|
6,028
|
3,160
|
13,238
|
84,092
|
48,669
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無形固定資産
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商標権
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8,690
|
-
|
-
|
868
|
8,690
|
2,141
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ソフトウエア
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323,326
|
253,776
|
-
|
319,524
|
577,102
|
396,022
|
ソフトウエア仮勘定
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104,422
|
234,842
|
266,352
|
-
|
72,912
|
-
|
計
|
436,438
|
488,619
|
266,352
|
320,393
|
658,705
|
398,163
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(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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CLOMO PANEL Modernization - Users/Org
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47,886
|
千円
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CLOMO申込システム
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43,031
|
千円
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CLOMO PANEL Modernization - Settings Phase7
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24,519
|
千円
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iOS App and Book Management API Version2 Update
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16,568
|
千円
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Windows Deep Instinct クライアント配布機能
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13,457
|
千円
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CLOMO PANEL 二要素認証機能
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12,762
|
千円
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|
Windows 紛失モード機能
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11,643
|
千円
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ソフトウエア仮勘定
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Windows アプリインストール機能 Phase1
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12,767
|
千円
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CLOMO PANEL Modernization - Settings Phase8
|
12,129
|
千円
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CLOMO PANEL Modernization - Applications
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10,388
|
千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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除却
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2,300
|
千円
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ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替(サービス提供のためのソフトウエア)
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210,745
|
千円
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ソフトウエアへの振替(自社利用ソフトウエア)
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43,031
|
千円
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除却
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12,576
|
千円
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なお、ソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替は開発プロジェクト会議のリリース認証時点で行っております。
3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
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(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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賞与引当金
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88,728
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91,349
|
88,728
|
91,349
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株主優待引当金
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-
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7,502
|
-
|
7,502
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。