④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

35,172

2,371

35,172

14,283

工具、器具及び備品

46,051

6,028

3,160

10,867

48,919

34,386

81,224

6,028

3,160

13,238

84,092

48,669

無形固定資産

商標権

8,690

868

8,690

2,141

ソフトウエア

323,326

253,776

319,524

577,102

396,022

ソフトウエア仮勘定

104,422

234,842

266,352

72,912

436,438

488,619

266,352

320,393

658,705

398,163

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

CLOMO PANEL Modernization - Users/Org

47,886

千円

 

CLOMO申込システム

43,031

千円

 

CLOMO PANEL Modernization - Settings Phase7

24,519

千円

 

iOS App and Book Management API Version2 Update

16,568

千円

 

Windows Deep Instinct クライアント配布機能

13,457

千円

 

CLOMO PANEL 二要素認証機能

12,762

千円

 

Windows 紛失モード機能

11,643

千円

ソフトウエア仮勘定

Windows アプリインストール機能 Phase1

12,767

千円

 

CLOMO PANEL Modernization - Settings Phase8

12,129

千円

 

CLOMO PANEL Modernization - Applications

10,388

千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

除却

2,300

千円

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替(サービス提供のためのソフトウエア)

210,745

千円

 

ソフトウエアへの振替(自社利用ソフトウエア)

43,031

千円

 

除却

12,576

千円

 

なお、ソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替は開発プロジェクト会議のリリース認証時点で行っております。

 

3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

(単位:千円)

科目

当期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

当期末残高
 

賞与引当金

88,728

91,349

88,728

91,349

株主優待引当金

7,502

7,502

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。