④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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32,558
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42,373
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-
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25,692
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49,239
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77,339
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器具及び備品
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24,022
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4,438
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-
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5,228
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23,232
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58,393
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計
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56,581
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46,812
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-
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30,921
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72,472
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135,732
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無形固定資産
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ソフトウエア
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3,892
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-
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-
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3,892
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-
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-
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ソフトウエア仮勘定
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99,739
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33,332
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-
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-
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133,071
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-
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のれん
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1,113,373
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-
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-
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148,449
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964,923
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-
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その他
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317
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-
|
-
|
-
|
317
|
-
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計
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1,217,322
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33,332
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-
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152,341
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1,098,312
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-
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(注)当期増加額で主なものは次の通りであります。
建物 事務所移転に伴う内装工事費用 14,414千円
建物 資産除去債務に対応する除去費用 27,958千円
ソフトウエア仮勘定 社内システム開発費用 33,332千円
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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役員賞与引当金
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24,000
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15,000
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24,000
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15,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。