④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区
分
|
資産の種類
|
当期首
残 高
|
当 期
増加額
|
当 期
減少額
|
当 期
償却額
|
当期末
残 高
|
減価償却
累 計 額
|
有
形
固
定
資
産
|
工具、器具及び備品
|
1,123
|
10,430
|
－
|
1,655
|
9,899
|
4,414
|
レンタル資産
|
43,813
|
2,611
|
－
|
20,649
|
25,775
|
29,529
|
リース資産
|
3,985
|
－
|
－
|
1,233
|
2,751
|
6,960
|
計
|
48,922
|
13,042
|
－
|
23,538
|
38,426
|
40,904
|
無
形
固
定
資
産
|
ソフトウェア
|
166,638
|
210,340
|
－
|
68,039
|
308,939
|
－
|
ソフトウェア仮勘定
|
39,939
|
228,415
|
210,340
|
－
|
58,014
|
－
|
その他
|
145
|
－
|
－
|
34
|
110
|
－
|
計
|
206,722
|
438,756
|
210,340
|
68,073
|
367,064
|
－
|
１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア
|
自社利用ソフトウェアのソフトウェア仮勘定からの振替
|
210,340千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
自社利用ソフトウェアの資産計上
|
228,415千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定
|
ソフトウェアへの振替
|
210,340千円
|
|
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,914
|
1,833
|
1,756
|
1,991
|
賞与引当金
|
70,638
|
86,300
|
70,638
|
86,300
|
役員賞与引当金
|
30,000
|
38,500
|
30,000
|
38,500
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。