④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区
分
|
資産の種類
|
当期首
残 高
|
当 期
増加額
|
当 期
減少額
|
当 期
償却額
|
当期末
残 高
|
減価償却
累 計 額
|
有
形
固
定
資
産
|
建物附属設備
|
－
|
9,487
|
－
|
108
|
9,378
|
108
|
工具、器具及び備品
|
9,899
|
5,860
|
－
|
2,926
|
12,833
|
7,340
|
レンタル資産
|
25,775
|
9,862
|
－
|
12,827
|
22,809
|
42,356
|
リース資産
|
2,751
|
－
|
－
|
1,179
|
1,571
|
8,140
|
計
|
38,426
|
25,209
|
－
|
17,042
|
46,593
|
57,946
|
無
形
固
定
資
産
|
ソフトウェア
|
308,939
|
318,608
|
872
|
116,291
|
510,383
|
－
|
ソフトウェア仮勘定
|
58,014
|
369,238
|
298,817
|
－
|
128,435
|
－
|
その他
|
110
|
－
|
－
|
33
|
77
|
－
|
計
|
367,064
|
687,847
|
299,689
|
116,325
|
638,896
|
－
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア
|
自社利用ソフトウェアのソフトウェア仮勘定からの振替
|
298,817
|
千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
自社利用ソフトウェアの資産計上
|
369,238
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定
|
ソフトウェアへの振替
|
298,817
|
千円
|
|
|
|
|
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,991
|
4,040
|
1,991
|
4,040
|
賞与引当金
|
86,300
|
82,400
|
86,300
|
82,400
|
役員賞与引当金
|
38,500
|
16,500
|
38,500
|
16,500
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。