④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区
分
|
資産の種類
|
当期首
残 高
|
当 期
増加額
|
当 期
減少額
|
当 期
償却額
|
当期末
残 高
|
減価償却
累 計 額
|
有
形
固
定
資
産
|
建物附属設備
|
9,378
|
15,673
|
－
|
9,465
|
15,585
|
87
|
工具、器具及び備品
|
12,833
|
4,901
|
－
|
5,215
|
12,518
|
8,524
|
レンタル資産
|
22,809
|
10,979
|
－
|
10,566
|
23,222
|
52,923
|
リース資産
|
1,571
|
－
|
－
|
987
|
583
|
9,128
|
計
|
46,593
|
31,553
|
－
|
26,235
|
51,911
|
70,663
|
無
形
固
定
資
産
|
ソフトウェア
|
510,383
|
489,473
|
－
|
187,625
|
812,232
|
－
|
ソフトウェア仮勘定
|
128,435
|
453,144
|
486,648
|
－
|
94,932
|
－
|
その他
|
77
|
－
|
－
|
17
|
60
|
－
|
計
|
638,896
|
942,618
|
486,648
|
187,642
|
907,225
|
－
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア
|
自社利用ソフトウェアのソフトウェア仮勘定からの振替
|
486,648
|
千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
自社利用ソフトウェアの資産計上
|
453,144
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定
|
ソフトウェアへの振替
|
486,648
|
千円
|
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
4,040
|
4,048
|
4,040
|
4,048
|
賞与引当金
|
82,400
|
215,500
|
82,400
|
215,500
|
役員賞与引当金
|
16,500
|
51,500
|
16,500
|
51,500
|
株式給付引当金
|
－
|
166
|
－
|
166
|
役員株式給付引当金
|
－
|
11,977
|
－
|
11,977
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。