④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期償却額(千円)
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当期末
残高(千円)
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減価
償却累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
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53,108
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56,912
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－
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110,021
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7,364
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93,541
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16,479
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機械及び 装置
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306
|
－
|
－
|
306
|
－
|
0
|
306
|
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工具、器具 及び備品
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16,542
|
2,258
|
1,324
|
17,476
|
2,734
|
6,185
|
11,291
|
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計
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69,957
|
59,170
|
1,324
|
127,803
|
10,098
|
99,727
|
28,076
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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133,852
|
35,223
|
－
|
169,076
|
20,276
|
73,246
|
95,829
|
|
計
|
133,852
|
35,223
|
－
|
169,076
|
20,276
|
73,246
|
95,829
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(注) １．当期首残高及び当期末残高は取得原価により記載しております。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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基幹システム改修
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16,335
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千円
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建物
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川口商品センター拡張移転に伴う内装工事
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11,626
|
千円
|
建物
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横浜商品センター拡張移転に伴う内装工事
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42,773
|
千円
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工具、器具及び備品
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横浜商品センター拡張移転に伴う内装工事
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2,000
|
千円
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３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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横浜商品センター拡張移転に伴う監視カメラの除却
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1,324
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千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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賞与引当金
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25,846
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23,323
|
25,846
|
23,323
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。