④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
期首帳簿 価額(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
期末帳簿 価額(千円)
|
減価償却累計額(千円)
|
期末取得 原価(千円)
|
有形固定資産
|
建物
|
98,396
|
1,475
|
－
|
10,520
|
89,350
|
36,741
|
126,092
|
|
機械及び 装置
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
306
|
306
|
|
車両運搬具
|
－
|
8,230
|
－
|
2,284
|
5,946
|
2,284
|
8,230
|
|
工具、器具 及び備品
|
22,391
|
3,967
|
128
|
6,485
|
19,745
|
18,061
|
37,806
|
|
計
|
120,788
|
13,673
|
128
|
19,289
|
115,042
|
57,392
|
172,435
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
46,638
|
32,698
|
－
|
18,919
|
60,417
|
－
|
－
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
147,029
|
419,327
|
36,298
|
－
|
530,059
|
－
|
－
|
|
計
|
193,668
|
452,026
|
36,298
|
18,919
|
590,476
|
－
|
－
|
(注) １．当期首残高及び当期末残高は取得原価により記載しております。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
|
基幹システム開発
|
383,029
|
千円
|
ソフトウエア
|
基幹システム開発
|
32,698
|
千円
|
車両運搬具
|
社用車購入
|
8,230
|
千円
|
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
18,818
|
26,020
|
18,818
|
26,020
|
株主優待引当金
|
6,264
|
21,832
|
5,105
|
22,991
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。