④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
期首帳簿 価額(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
期末帳簿 価額(千円)
|
減価償却累計額(千円)
|
期末取得 原価(千円)
|
有形固定資産
|
建物
|
89,350
|
2,317
|
－
|
10,714
|
80,953
|
47,455
|
128,409
|
|
機械及び 装置
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
306
|
306
|
|
工具、器具 及び備品
|
19,745
|
1,662
|
0
|
6,097
|
15,309
|
23,319
|
38,628
|
|
車両運搬具
|
5,946
|
1,250
|
－
|
2,553
|
4,643
|
4,837
|
9,480
|
|
計
|
115,042
|
5,229
|
0
|
19,364
|
100,906
|
75,918
|
176,825
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
60,417
|
147,558
|
－
|
45,382
|
162,593
|
－
|
－
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
530,059
|
309,345
|
275,185
|
－
|
564,219
|
－
|
－
|
|
計
|
590,476
|
456,904
|
275,185
|
45,382
|
726,812
|
－
|
－
|
(注) １．当期首残高及び当期末残高は取得原価により記載しております。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
基幹システム開発
|
147,558
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
基幹システム開発
|
309,345
|
千円
|
建物
|
防災設備
|
1,880
|
千円
|
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
|
基幹システム開発
|
144,038
|
千円
|
|
子会社向け基幹システム開発の譲渡
|
131,146
|
千円
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
26,020
|
27,244
|
26,020
|
27,244
|
株主優待引当金
|
22,991
|
21,349
|
22,991
|
21,349
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。