④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却 累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
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17,700
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－
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－
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2,450
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15,250
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27,439
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工具、器具及び備品
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9,087
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2,324
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103
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4,292
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7,015
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45,138
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リース資産
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－
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9,680
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－
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1,152
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8,527
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1,152
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有形固定資産計
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26,787
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12,004
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103
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7,895
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30,793
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73,730
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無形固定資産
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商標権
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1,493
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－
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－
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245
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1,247
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1,206
|
その他
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－
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－
|
－
|
－
|
－
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144
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無形固定資産計
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1,493
|
－
|
－
|
245
|
1,247
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1,350
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(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」について、取得価額により記載しております。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 業務用PCの購入 2,324千円
リース資産 珈琲焙煎機 9,680千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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賞与引当金
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1,885
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87,949
|
1,885
|
87,949
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関係会社整理損失引当金
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4,119
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－
|
4,119
|
－
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。