④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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232,358
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14,230
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10,370
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236,218
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98,285
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11,995
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137,932
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構築物
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558,081
|
134,167
|
-
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692,249
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344,174
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37,574
|
348,074
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機械及び装置
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162,989
|
-
|
-
|
162,989
|
146,376
|
6,300
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16,613
|
車両運搬具
|
157,765
|
49,062
|
-
|
206,827
|
146,229
|
30,907
|
60,598
|
工具、器具及び備品
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49,088
|
4,939
|
1,571
|
52,457
|
41,869
|
4,676
|
10,587
|
賃貸資産
|
9,314,839
|
2,396,710
|
425,207
|
11,286,341
|
6,972,058
|
1,324,214
|
4,314,283
|
土地
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1,685,922
|
436,148
|
-
|
2,122,070
|
-
|
-
|
2,122,070
|
リース資産(有形)
|
101,179
|
-
|
-
|
101,179
|
83,595
|
15,427
|
17,583
|
建設仮勘定
|
-
|
27,807
|
-
|
27,807
|
-
|
-
|
27,807
|
有形固定資産計
|
12,262,224
|
3,063,067
|
437,149
|
14,888,141
|
7,832,589
|
1,431,097
|
7,055,552
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
-
|
-
|
-
|
1,613
|
502
|
140
|
1,110
|
ソフトウエア
|
-
|
-
|
-
|
80,611
|
55,151
|
15,268
|
25,459
|
その他
|
-
|
-
|
-
|
19,545
|
191
|
19
|
19,353
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
101,769
|
55,845
|
15,429
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45,923
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
構築物
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埼玉ふじみ野センター
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87,000
|
千円
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岐阜多治見センター
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44,597
|
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神奈川相模原センター
|
1,470
|
|
|
宮城仙台センター
|
1,100
|
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賃貸資産
|
佐賀鳥栖センター
|
318,936
|
|
|
大阪和泉センター
|
302,661
|
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千葉野田センター
|
263,620
|
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神奈川藤沢センター
|
244,601
|
|
|
埼玉東松山センター
|
238,502
|
|
|
愛知一宮センター
|
161,139
|
|
|
愛知弥富センター
|
151,987
|
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土地
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岐阜多治見センター
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219,504
|
|
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埼玉ふじみ野センター
|
216,644
|
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2.賃貸資産の当期減少額の主な要因は、関係会社への機材の売却であります。
3.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
28,822
|
5,132
|
375
|
4,659
|
28,919
|
賞与引当金
|
35,894
|
50,346
|
35,894
|
―
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50,346
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、入金回収による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。