④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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236,218
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28,628
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12,199 (7,396)
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252,646
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111,284
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17,053
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141,362
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構築物
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692,249
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157,396
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164 (164)
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849,481
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396,337
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52,162
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453,143
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機械及び装置
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162,989
|
2,178
|
279
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164,889
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150,878
|
4,781
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14,010
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車両運搬具
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206,827
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90,063
|
866
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296,024
|
202,589
|
57,227
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93,434
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工具、器具及び備品
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52,457
|
6,267
|
1,474
|
57,249
|
46,337
|
5,780
|
10,912
|
賃貸資産
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11,286,341
|
1,796,253
|
217,280
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12,865,314
|
8,307,928
|
1,499,000
|
4,557,386
|
土地
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2,122,070
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585,355
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8,527 (8,527)
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2,698,897
|
-
|
-
|
2,698,897
|
リース資産(有形)
|
101,179
|
-
|
-
|
101,179
|
92,561
|
8,965
|
8,618
|
建設仮勘定
|
27,807
|
446
|
27,807
|
446
|
-
|
-
|
446
|
有形固定資産計
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14,888,141
|
2,666,589
|
268,602 (16,251)
|
17,286,129
|
9,307,916
|
1,644,971
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7,978,212
|
無形固定資産
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|
|
|
|
商標権
|
-
|
-
|
-
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1,962
|
978
|
126
|
984
|
ソフトウエア
|
-
|
-
|
-
|
103,371
|
74,276
|
15,514
|
29,095
|
その他
|
-
|
-
|
-
|
2,702
|
210
|
19
|
2,491
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
108,036
|
75,465
|
15,660
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32,571
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
賃貸資産
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千葉野田センター
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272,297
|
千円
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埼玉東松山センター
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251,052
|
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埼玉ふじみ野センター
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201,461
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千葉柏センター
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190,810
|
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宮城仙台センター
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98,096
|
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神奈川相模原センター
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95,746
|
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佐賀鳥栖センター
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90,789
|
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土地
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千葉柏センター
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228,637
|
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熊本センター
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131,388
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2.当期減少額のうち、( )内はうち書きで減損損失の計上額を記載しております。
3.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金 (流動資産)
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-
|
205
|
-
|
-
|
205
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貸倒引当金 (投資その他)
|
28,919
|
120,131
|
292
|
14,058
|
134,699
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賞与引当金
|
50,346
|
50,607
|
50,346
|
-
|
50,607
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(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、入金回収による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。