④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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316,340
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47,471
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7,228
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356,582
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89,974
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16,288
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266,608
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構築物
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5,057
|
-
|
-
|
5,057
|
2,104
|
485
|
2,953
|
車両運搬具
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24,437
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5,553
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7,975
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22,014
|
22,014
|
198
|
0
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工具、器具及び備品
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84,039
|
21,968
|
36,391
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69,615
|
45,097
|
14,486
|
24,518
|
土地
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220,745
|
787
|
-
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221,532
|
-
|
-
|
221,532
|
リース資産
|
7,140
|
3,300
|
7,140
|
3,300
|
605
|
605
|
2,695
|
有形固定資産計
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657,759
|
79,079
|
58,735
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678,103
|
159,795
|
32,063
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518,307
|
無形固定資産
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|
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ソフトウエア
|
691,095
|
16,592
|
-
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707,688
|
605,514
|
137,502
|
102,173
|
ソフトウエア仮勘定
|
579,533
|
773,273
|
15,502
|
1,337,305
|
-
|
-
|
1,337,305
|
のれん
|
-
|
804,502
|
-
|
804,502
|
261,463
|
80,450
|
543,039
|
顧客関連資産
|
-
|
1,071,000
|
-
|
1,071,000
|
232,050
|
71,400
|
838,950
|
施設利用権
|
-
|
13,200
|
-
|
13,200
|
-
|
-
|
13,200
|
その他
|
222
|
-
|
-
|
222
|
-
|
-
|
222
|
無形固定資産計
|
1,270,851
|
2,678,568
|
15,502
|
3,933,918
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1,099,028
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289,352
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2,834,890
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(注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
顧客関連資産
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合併受入
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1,071,000千円
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のれん
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合併受入
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804,502千円
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ソフトウエア仮勘定
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リアプロBB
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559,695千円
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ソフトウエア仮勘定
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賃貸革命11
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210,402千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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31,954
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32,342
|
2,429
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(注1)30,038
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31,829
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受注損失引当金
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16,620
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7,034
|
-
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(注2)16,620
|
7,034
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(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入であります。
2.受注損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。