④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
 (千円)

当期増加額
 (千円)

当期減少額
 (千円)

当期末残高
 (千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
 (千円)

当期償却額
 (千円)

差引当期末残高
 (千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

316,340

47,471

7,228

356,582

89,974

16,288

266,608

構築物

5,057

5,057

2,104

485

2,953

車両運搬具

24,437

5,553

7,975

22,014

22,014

198

0

工具、器具及び備品

84,039

21,968

36,391

69,615

45,097

14,486

24,518

土地

220,745

787

221,532

221,532

リース資産

7,140

3,300

7,140

3,300

605

605

2,695

有形固定資産計

657,759

79,079

58,735

678,103

159,795

32,063

518,307

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

691,095

16,592

707,688

605,514

137,502

102,173

ソフトウエア仮勘定

579,533

773,273

15,502

1,337,305

1,337,305

のれん

804,502

804,502

261,463

80,450

543,039

顧客関連資産

1,071,000

1,071,000

232,050

71,400

838,950

施設利用権

13,200

13,200

13,200

その他

222

222

222

無形固定資産計

1,270,851

2,678,568

15,502

3,933,918

1,099,028

289,352

2,834,890

 

 (注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

顧客関連資産

合併受入

1,071,000千円

のれん

合併受入

804,502千円

ソフトウエア仮勘定

リアプロBB

559,695千円

ソフトウエア仮勘定

賃貸革命11

210,402千円

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
 (千円)

当期増加額
 (千円)

当期減少額
 (目的使用)
 (千円)

当期減少額
 (その他)
 (千円)

当期末残高
 (千円)

貸倒引当金

31,954

32,342

2,429

(注1)30,038

31,829

受注損失引当金

16,620

7,034

(注2)16,620

7,034

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入であります。

2.受注損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。