④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
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30,247
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1,817
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―
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2,947
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29,117
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16,474
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車両運搬具
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502
|
―
|
―
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167
|
334
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2,007
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工具、器具 及び備品
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9,883
|
475
|
―
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3,579
|
6,778
|
33,277
|
計
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40,632
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2,292
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―
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6,695
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36,230
|
51,759
|
無形固定資産
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のれん
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2,541
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―
|
―
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924
|
1,617
|
―
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ソフトウエア
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12,382
|
5,400
|
―
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10,980
|
6,801
|
―
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ソフトウエア仮勘定
|
900
|
4,500
|
5,400
|
―
|
―
|
―
|
計
|
15,823
|
9,900
|
5,400
|
11,904
|
8,418
|
―
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長期前払費用
|
20,216
|
36,577
|
29,188
|
―
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27,605
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―
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
長期前払費用
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KITAROサービス用端末
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35,756千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
長期前払費用
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KITAROサービス用端末の前払費用への振替
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20,475千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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1,585
|
299
|
106
|
1,777
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。