④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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121,679
|
103,150
|
－
|
224,829
|
113,895
|
6,944
|
110,933
|
構築物
|
3,292
|
3,416
|
－
|
6,708
|
1,999
|
448
|
4,708
|
車両運搬具
|
21,443
|
－
|
－
|
21,443
|
16,078
|
2,678
|
5,364
|
工具、器具及び備品
|
475,617
|
156,878
|
－
|
632,496
|
361,012
|
68,616
|
271,483
|
土地
|
165,005
|
85,049
|
－
|
250,055
|
－
|
－
|
250,055
|
有形固定資産計
|
787,038
|
348,494
|
－
|
1,135,533
|
492,987
|
78,688
|
642,546
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
424,791
|
414,750
|
367,515
|
472,027
|
58,256
|
114,618
|
413,770
|
ソフトウエア仮勘定
|
278,107
|
215,812
|
414,750
|
79,168
|
－
|
－
|
79,168
|
その他
|
1,856
|
9,000
|
－
|
10,856
|
337
|
337
|
10,519
|
無形固定資産計
|
704,755
|
639,562
|
782,265
|
562,053
|
58,594
|
114,955
|
503,458
|
長期前払費用
|
709
|
4,396
|
2,597
|
2,508
|
－
|
－
|
2,508
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
：
|
研修施設の取得及び改修
|
102,692千円
|
構築物
|
：
|
研修施設の取得及び改修
|
3,416千円
|
工具、器具及び備品
|
：
|
クラウド事業のサーバー設備
|
143,545千円
|
工具、器具及び備品
|
：
|
研修施設備品の取得
|
7,353千円
|
土地
|
：
|
研修施設の取得
|
85,049千円
|
ソフトウエア
|
：
|
市場販売目的ソフトウエアの仮勘定からの振替
|
414,750千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
：
|
市場販売目的ソフトウエアの開発費
|
215,812千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
：
|
市場販売目的ソフトウエアの償却完了
|
367,515千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
：
|
市場販売目的ソフトウエアの本勘定への振替
|
414,750千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,220
|
3
|
－
|
－
|
1,223
|
役員退職慰労引当金
|
50,976
|
8,426
|
15,216
|
－
|
44,186
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。