④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
財務諸表等規則第121条第１項第１号に定める有価証券明細表については、同条第３項により、記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
当期末残高(千円)
|
減価償却
累計額 (千円)
|
有形固定資産
|
建物及び構築物
|
－
|
31,820
|
－
|
1,148
|
30,671
|
1,148
|
工具、器具及び備品
|
31,634
|
12,028
|
10,302
|
10,398
|
22,961
|
30,801
|
|
計
|
31,634
|
43,848
|
10,302
|
11,547
|
53,632
|
31,950
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
2,396
|
－
|
800
|
454
|
1,142
|
－
|
のれん
|
130,204
|
－
|
－
|
29,069
|
101,134
|
－
|
|
計
|
132,601
|
－
|
800
|
29,523
|
102,277
|
－
|
(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
|
|
新オフィス移転に伴う取得
|
31,820千円
|
工具、器具及び備品
|
|
新オフィス移転に伴う取得
|
4,159千円
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
59,422
|
23,141
|
18,167
|
64,396
|
賞与引当金
|
71,334
|
268,858
|
71,334
|
268,858
|
販売促進引当金
|
117,446
|
529,161
|
130,840
|
515,767
|
決算訂正関連費用引当金
|
92,995
|
－
|
－
|
92,995
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。