##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 （千円） | 当期増加額 （千円） | 当期減少額 （千円） | 当期末残高 （千円） | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 （千円） | 当期償却額 （千円） | 差引当期末 残高 （千円）
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物附属設備 | 56,246 | 4,850 | 9,290 (4,850) | 51,806 | 30,475 | 7,926 | 21,330
車両運搬具 | 23,582 | - | - | 23,582 | 23,219 | 1,364 | 362
工具、器具及び備品 | 35,916 | - | 2,666 | 33,249 | 28,787 | 3,376 | 4,461
有形固定資産計 | 115,744 | - | 11,956 (4,850) | 108,638 | 82,483 | 12,667 | 26,155
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 4,637 | 5,423 | - | 10,059 | 2,929 | 1,142 | 7,130
電話加入権 | 60 | - | - | 60 | - | - | 60
無形固定資産計 | 4,697 | 5,423 | - | 10,120 | 2,929 | 1,142 | 7,190

（注）１．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

２．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

３．当期増加額のうち主なものは次の通りであります。

建物附属設備 | 資産除去債務計上 | 4,850千円
ソフトウエア | 基幹システム連携カスタマイズ | 5,423 〃

４．当期減少額のうち主なものは次の通りであります。

建物附属設備 | 店舗減損損失計上に伴う減少 | 4,850千円
建物附属設備 | 本社分室設備閉鎖に伴う減少 | 3,985 〃
工具、器具及び備品 | 腕時計販促什器 | 2,666 〃

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 （千円） | 当期増加額 （千円） | 当期減少額 （目的使用） （千円） | 当期減少額 （その他） （千円） | 当期末残高 （千円）
返品調整引当金 | 20,500 | 15,600 | - | 20,500 | 15,600
製品保証引当金 | 7,600 | - | - | 3,200 | 4,400
役員退職慰労引当金 | 51,774 | 4,641 | - | - | 56,415

（注）１．返品調整引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、過去の返品率による洗替額であります。

２．製品保証引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、過去の実績（３年間）を基礎とし算出した修理交換費用の見積額による洗替額であります。

#### （２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### （３）【その他】

該当事項はありません。