④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
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当期末残高 （千円）
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 （千円）
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当期償却額 （千円）
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差引当期末 残高 （千円）
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有形固定資産
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建物附属設備
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56,246
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4,850
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9,290 (4,850)
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51,806
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30,475
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7,926
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21,330
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車両運搬具
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23,582
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-
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-
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23,582
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23,219
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1,364
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362
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工具、器具及び備品
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35,916
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-
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2,666
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33,249
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28,787
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3,376
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4,461
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有形固定資産計
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115,744
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-
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11,956 (4,850)
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108,638
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82,483
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12,667
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26,155
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無形固定資産
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ソフトウエア
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4,637
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5,423
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-
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10,059
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2,929
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1,142
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7,130
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電話加入権
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60
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-
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-
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60
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-
|
-
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60
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無形固定資産計
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4,697
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5,423
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-
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10,120
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2,929
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1,142
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7,190
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（注）１．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
建物附属設備
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資産除去債務計上
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4,850千円
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ソフトウエア
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基幹システム連携カスタマイズ
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5,423 〃
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４．当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
建物附属設備
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店舗減損損失計上に伴う減少
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4,850千円
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建物附属設備
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本社分室設備閉鎖に伴う減少
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3,985 〃
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工具、器具及び備品
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腕時計販促什器
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2,666 〃
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （目的使用） （千円）
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当期減少額 （その他） （千円）
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当期末残高 （千円）
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返品調整引当金
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20,500
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15,600
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-
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20,500
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15,600
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製品保証引当金
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7,600
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-
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-
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3,200
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4,400
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役員退職慰労引当金
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51,774
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4,641
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-
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-
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56,415
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（注）１．返品調整引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、過去の返品率による洗替額であります。
２．製品保証引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、過去の実績（３年間）を基礎とし算出した修理交換費用の見積額による洗替額であります。
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。