④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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27,078
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24,267
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2,101
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49,244
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14,485
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4,187
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34,758
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工具、器具及び備品
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143,693
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33,819
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13,605
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163,907
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123,389
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13,464
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40,518
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有形固定資産計
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170,771
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58,086
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15,706
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213,152
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137,875
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17,652
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75,276
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無形固定資産
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ソフトウエア
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123,078
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41,651
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52,820 (36,445)
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111,910
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111,066
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5,801
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843
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のれん
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27,438
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124,884
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―
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152,322
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58,659
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33,339
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93,663
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無形固定資産計
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150,517
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166,535
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52,820 (36,445)
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264,232
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169,725
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39,141
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94,506
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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人員の増加による本社設備の増加
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33,819
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千円
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ソフトウエア
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サービス提供目的ソフトウエアの完成による増加
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41,651
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千円
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のれん
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ゲームタイトル「けものフレンズ３」の運営権の譲受による増加
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124,884
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千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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サービス提供目的ソフトウエアの減損損失
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36,445
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千円
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３．当期減少額の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 （目的使用） (千円)
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当期減少額 （その他） (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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133
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1,239
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―
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133
|
1,239
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賞与引当金
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―
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10,800
|
―
|
―
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10,800
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受注損失引当金
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399
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6,085
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335
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64
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6,085
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。