④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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49,244
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2,830
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―
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52,074
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17,480
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2,994
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34,594
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工具、器具及び備品
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163,907
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40,571
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4,105
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200,372
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138,360
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19,076
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62,012
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有形固定資産計
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213,152
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43,401
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4,105
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252,447
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155,840
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22,071
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96,607
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無形固定資産
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ソフトウエア
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111,910
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118,470
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9,600 (9,600)
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220,780
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151,151
|
40,085
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69,628
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のれん
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152,322
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―
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31,221 (31,221)
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121,101
|
121,101
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62,442
|
―
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無形固定資産計
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264,232
|
118,470
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40,821 (40,821)
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341,881
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272,252
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102,527
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69,628
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア
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サービス提供目的ソフトウエアの取得による増加
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118,470
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千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア
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サービス提供目的ソフトウエアの減損損失
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9,600
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千円
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のれん
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運営権の譲受によるのれんの減損損失
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31,221
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千円
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３．当期減少額の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 （目的使用） (千円)
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当期減少額 （その他） (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,239
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―
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1,239
|
―
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―
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賞与引当金
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10,800
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12,620
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10,800
|
―
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12,620
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受注損失引当金
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6,085
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31
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6,085
|
―
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31
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。