④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

159,356

159,356

31,451

11,310

127,905

  工具、器具及び備品

59,056

283

59,340

43,145

11,680

16,195

  リース資産

19,801

19,801

11,861

1,846

7,939

有形固定資産計

238,215

283

238,498

86,458

24,837

152,040

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

235,725

145,332

381,058

182,697

43,615

198,360

 ソフトウエア仮勘定

45,116

132,386

145,332

32,170

32,170

無形固定資産計

280,842

277,719

145,332

413,228

182,697

43,615

230,530

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

 ソフトウエア    クラウドサービス機能追加 145,332千円

 ソフトウエア仮勘定 クラウドサービス開発投資 132,386千円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

19,519

48,695

19,519

48,695

株主優待引当金

3,047

3,047

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。