④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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159,356
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-
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-
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159,356
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31,451
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11,310
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127,905
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工具、器具及び備品
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59,056
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283
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-
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59,340
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43,145
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11,680
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16,195
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リース資産
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19,801
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-
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-
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19,801
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11,861
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1,846
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7,939
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有形固定資産計
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238,215
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283
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-
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238,498
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86,458
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24,837
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152,040
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無形固定資産
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ソフトウエア
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235,725
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145,332
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-
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381,058
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182,697
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43,615
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198,360
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ソフトウエア仮勘定
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45,116
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132,386
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145,332
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32,170
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-
|
-
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32,170
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無形固定資産計
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280,842
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277,719
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145,332
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413,228
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182,697
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43,615
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230,530
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア クラウドサービス機能追加 145,332千円
ソフトウエア仮勘定 クラウドサービス開発投資 132,386千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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19,519
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48,695
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-
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19,519
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48,695
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株主優待引当金
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-
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3,047
|
-
|
-
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3,047
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。