④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額(千円)
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当期減少額(千円)
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当期末残高(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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159,356
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764
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－
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160,120
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42,818
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11,367
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117,301
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工具、器具及び備品
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59,340
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－
|
－
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59,340
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48,430
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5,285
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10,910
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リース資産
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19,801
|
－
|
－
|
19,801
|
13,551
|
1,689
|
6,250
|
有形固定資産計
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238,498
|
764
|
－
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239,262
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104,800
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18,342
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134,462
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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381,058
|
3,537
|
384,595
|
－
|
－
|
22,377
|
－
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ソフトウエア仮勘定
|
32,170
|
46,558
|
78,729
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
413,228
|
50,096
|
463,325
|
－
|
－
|
22,377
|
－
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（注）無形固定資産の当期減少額は、分割子会社へ移行したものであります。
【引当金明細表】
(単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
(目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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48,695
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－
|
－
|
48,695
|
－
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株主優待引当金
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3,047
|
3,334
|
4,329
|
－
|
2,051
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（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、分割子会社へ移行したものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。