④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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44,393
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－
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－
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44,393
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16,847
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2,101
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27,546
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工具、器具及び備品
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19,676
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204
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－
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19,881
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17,717
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1,276
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2,163
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リース資産
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4,122
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－
|
－
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4,122
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2,317
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824
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1,804
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有形固定資産計
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68,192
|
204
|
－
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68,396
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36,882
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4,202
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31,514
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無形固定資産
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のれん
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177,770
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－
|
－
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177,770
|
57,173
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14,748
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120,597
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顧客関連資産
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25,000
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－
|
－
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25,000
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3,733
|
2,800
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21,266
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ソフトウエア
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89,191
|
2,741
|
－
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91,932
|
62,128
|
9,202
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29,804
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無形固定資産計
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291,962
|
2,741
|
－
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294,703
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123,034
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26,751
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171,668
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長期前払費用
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1,454
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2,504
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1,959
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1,999
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－
|
－
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1,999
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
ソフトウエア
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リサーチDEMO！機能改修
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2,191千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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243
|
51
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－
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－
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294
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パネルポイント引当金
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82,077
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86,673
|
－
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82,077
|
86,673
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株主優待引当金
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－
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9,460
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－
|
－
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9,460
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(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．パネルポイント引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。