④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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期首残高
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当期
増加額
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当期
減少額
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期末残高
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期末減価償却累計額
または償却累計額
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当期償却額
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差引期末
帳簿価額
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有形固定資産
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建物
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198,881
|
20,164
|
32,596 (24,628)
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186,448
|
59,026
|
14,121
|
127,422
|
車両運搬具
|
30,266
|
18,998
|
8,254
|
41,010
|
20,962
|
10,032
|
20,048
|
工具、器具及び備品
|
112,132
|
2,088
|
2,669 (871)
|
111,552
|
94,759
|
9,426
|
16,792
|
土地
|
3,686
|
-
|
-
|
3,686
|
-
|
-
|
3,686
|
有形固定資産計
|
344,966
|
41,251
|
43,520 (25,699)
|
342,697
|
174,747
|
33,579
|
167,950
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
56,750
|
12,160
|
7,320
|
61,590
|
33,064
|
11,568
|
28,525
|
ソフトウェア仮勘定
|
2,101
|
-
|
2,101
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
58,851
|
12,160
|
9,421
|
61,590
|
33,064
|
11,568
|
28,525
|
(注)１. 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物
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オフィス改修に伴う内装工事
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20,164千円
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車両運搬具
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社用車購入
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18,998千円
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工具、器具及び備品
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PC、オフィス備品購入
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2,088千円
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ソフトウエア
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メディチョクシステム改修
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11,405千円
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(注)２. 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
建物
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オフィス退去に伴う減損損失の計上
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24,628千円
|
工具、器具及び備品
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オフィス退去に伴う減損損失の計上
|
871千円
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なお、当期減少額のうち（）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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51,063
|
43,751
|
17,156
|
33,907
|
43,751
|
賞与引当金
|
53,703
|
40,077
|
53,703
|
―
|
40,077
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(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、洗替によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。