④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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18,325
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－
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－
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18,325
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17,882
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2,630
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442
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工具、器具及び備品
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40,509
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10,788
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－
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51,298
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40,520
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4,463
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10,777
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建設仮勘定
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－
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51,080
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－
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51,080
|
－
|
－
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51,080
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有形固定資産計
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58,835
|
61,868
|
－
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120,703
|
58,403
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7,094
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62,299
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無形固定資産
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ソフトウエア
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1,095,124
|
444,146
|
428,030
|
1,111,240
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502,178
|
143,242
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609,061
|
商標権
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583
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－
|
－
|
583
|
449
|
35
|
133
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無形固定資産計
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1,095,708
|
444,146
|
428,030
|
1,111,823
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502,627
|
143,277
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609,195
|
繰延資産
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株式交付費
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7,903
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－
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7,903
|
－
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－
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168
|
－
|
繰延資産計
|
7,903
|
－
|
7,903
|
－
|
－
|
168
|
－
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(注)「当期増加額」のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定
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新オフィス移転造作工事費用
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51,080千円
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ソフトウエア
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自社利用目的（人件費振替分）を資産振替
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443,646千円
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「期末減価償却累計額または償却累計額」には、減損損失累計額が含まれております。
ソフトウエアの当期減少額にはソフトウエアの帳簿価額が０円になった資産が含まれております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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1,880
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2,843
|
1,880
|
－
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2,843
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賞与引当金
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47,070
|
54,545
|
47,070
|
－
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54,545
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。