④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
23,290
|
5,934
|
-
|
2,461
|
26,763
|
9,531
|
|
車両運搬具
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
161
|
|
工具、器具及び備品
|
1,249
|
4,237
|
-
|
1,291
|
4,195
|
2,347
|
|
リース資産
|
6,228
|
3,705
|
-
|
2,998
|
6,934
|
13,964
|
|
建設仮勘定
|
1,155
|
47,961
|
4,482
|
-
|
44,633
|
-
|
|
計
|
31,923
|
61,838
|
4,482
|
6,751
|
82,527
|
26,005
|
無形固定資産
|
商標権
|
17
|
-
|
-
|
14
|
3
|
-
|
|
ソフトウエア
|
26,989
|
13,694
|
-
|
10,435
|
30,247
|
-
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
3,642
|
13,686
|
13,694
|
-
|
3,634
|
-
|
|
電話加入権
|
200
|
-
|
-
|
-
|
200
|
-
|
|
計
|
30,850
|
27,380
|
13,694
|
10,450
|
34,086
|
-
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社オフィス5階増床工事一式
|
3,234千円
|
|
本社オフィス5階Webブース
|
2,700千円
|
工具、器具及び備品
|
メールシーラー
|
1,839千円
|
|
ノートパソコン(11台)
|
1,208千円
|
建設仮勘定
|
富津金谷小オフィスリノベーション工事
|
43,478千円
|
リース資産
|
複合機
|
3,705千円
|
ソフトウエア
|
まいぷれプラットフォーム開発
|
7,792千円
|
|
まいぷれアナライザー
|
5,901千円
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
19,577
|
630
|
1,612
|
18,595
|
賞与引当金
|
19,144
|
25,910
|
19,144
|
25,910
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。