④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却累計額

有形固定資産

建物

23,290

5,934

2,461

26,763

9,531

 

車両運搬具

0

0

161

 

工具、器具及び備品

1,249

4,237

1,291

4,195

2,347

 

リース資産

6,228

3,705

2,998

6,934

13,964

 

建設仮勘定

1,155

47,961

4,482

44,633

 

31,923

61,838

4,482

6,751

82,527

26,005

無形固定資産

商標権

17

14

3

 

ソフトウエア

26,989

13,694

10,435

30,247

 

ソフトウエア仮勘定

3,642

13,686

13,694

3,634

 

電話加入権

200

200

 

30,850

27,380

13,694

10,450

34,086

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

本社オフィス5階増床工事一式

3,234千円

 

本社オフィス5階Webブース

2,700千円

工具、器具及び備品

メールシーラー

1,839千円

 

ノートパソコン(11台)

 1,208千円

建設仮勘定

富津金谷小オフィスリノベーション工事

43,478千円

リース資産

複合機

3,705千円

ソフトウエア

まいぷれプラットフォーム開発

7,792千円

 

まいぷれアナライザー

5,901千円

 

 

【引当金明細表】

 

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

19,577

630

1,612

18,595

賞与引当金

19,144

25,910

19,144

25,910

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。