④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
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99,696
|
350
|
－
|
7,962
|
92,083
|
23,934
|
|
構築物
|
988
|
－
|
－
|
13
|
975
|
136
|
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車両運搬具
|
0
|
－
|
0
|
－
|
－
|
－
|
|
工具、器具及び備品
|
4,438
|
1,289
|
0
|
2,557
|
3,170
|
4,727
|
|
リース資産
|
3,587
|
4,972
|
263
|
2,126
|
6,168
|
11,802
|
|
計
|
108,710
|
6,611
|
263
|
12,660
|
102,398
|
40,600
|
無形固定資産
|
のれん
|
－
|
5,000
|
－
|
500
|
4,500
|
－
|
|
ソフトウエア
|
40,571
|
37,304
|
－
|
14,730
|
63,144
|
－
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
4,519
|
32,784
|
37,304
|
－
|
－
|
－
|
|
電話加入権
|
200
|
－
|
－
|
－
|
200
|
－
|
|
計
|
45,291
|
75,089
|
37,304
|
15,230
|
67,845
|
－
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(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
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富津金谷小オフィス修繕工事
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350千円
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工具、器具及び備品
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ノートパソコン・ディスプレイ
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1,289千円
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リース資産
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封入封緘機
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4,972千円
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のれん
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Nativ.media事業承継
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5,000千円
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ソフトウエア
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まいぷれプラットフォーム開発
|
27,390千円
|
|
yuifillヘルスコネクト関連開発
|
9,913千円
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ソフトウエア仮勘定
|
まいぷれプラットフォーム開発
|
22,871千円
|
|
yuifillヘルスコネクト関連開発
|
9,913千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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16,811
|
4,791
|
3,045
|
18,557
|
賞与引当金
|
29,229
|
24,929
|
29,229
|
24,929
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。