④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物及び構築物

66,026

5,642

5,137

71,668

35,021

 工具、器具及び備品

118,624

29,167

3,757

22,362

144,033

82,343

 リース資産

4,237

2,971

1,330

7,209

4,524

 建設仮勘定

8,292

8,292

有形固定資産計

197,180

37,781

12,050

28,829

222,911

121,890

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

170,768

4,374

24,347

175,143

138,187

 ソフトウエア仮勘定

18,920

18,920

 リース資産

41,550

4,155

41,550

41,550

無形固定資産計

212,318

23,294

28,502

235,613

179,737

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

ソフトウエア仮勘定

本社 ショールームリニューアル設備

本社 販売用システム開発費

13,871千円

18,920千円

 

 2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定

本社 ネットワーク工事完成による振替

8,292千円

 

 3.「当期期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

43

1,825

43

1,825

賞与引当金

48,105

65,860

48,105

65,860

商品保証引当金

12,477

922

6,111

7,288

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。