④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物及び構築物
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66,026
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5,642
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-
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5,137
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71,668
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35,021
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工具、器具及び備品
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118,624
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29,167
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3,757
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22,362
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144,033
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82,343
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リース資産
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4,237
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2,971
|
-
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1,330
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7,209
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4,524
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建設仮勘定
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8,292
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-
|
8,292
|
-
|
-
|
-
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有形固定資産計
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197,180
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37,781
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12,050
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28,829
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222,911
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121,890
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無形固定資産
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ソフトウエア
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170,768
|
4,374
|
-
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24,347
|
175,143
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138,187
|
ソフトウエア仮勘定
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-
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18,920
|
-
|
-
|
18,920
|
-
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リース資産
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41,550
|
-
|
-
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4,155
|
41,550
|
41,550
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無形固定資産計
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212,318
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23,294
|
-
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28,502
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235,613
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179,737
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 ソフトウエア仮勘定
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本社 ショールームリニューアル設備 本社 販売用システム開発費
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13,871千円 18,920千円
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
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本社 ネットワーク工事完成による振替
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8,292千円
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3.「当期期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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43
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1,825
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43
|
1,825
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賞与引当金
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48,105
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65,860
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48,105
|
65,860
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商品保証引当金
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12,477
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922
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6,111
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7,288
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。