④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
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|
|
|
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建物
|
-
|
973,345
|
8,023
|
965,321
|
413,669
|
40,977
|
551,652
|
構築物
|
-
|
147,320
|
1,321
|
145,999
|
92,702
|
5,447
|
53,297
|
機械及び装置
|
-
|
165,832
|
8,971
|
156,860
|
74,961
|
11,282
|
81,899
|
車両運搬具
|
-
|
184,406
|
20,832
|
163,574
|
133,830
|
16,774
|
29,744
|
工具、器具及び備品
|
57,609
|
354,656
|
5,277
|
406,988
|
335,381
|
41,464
|
71,607
|
リース資産
|
19,330
|
50,667
|
14,046
|
55,952
|
29,270
|
5,205
|
26,681
|
土地
|
167,908
|
11,174
|
-
|
179,082
|
-
|
-
|
179,082
|
有形固定資産計
|
244,848
|
1,887,402
|
58,471
|
2,073,779
|
1,079,814
|
121,150
|
993,965
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
721
|
5,000
|
-
|
5,721
|
1,034
|
381
|
4,686
|
ソフトウエア
|
66,314
|
1,305,634
|
-
|
1,371,948
|
971,664
|
121,841
|
400,284
|
その他
|
4,951
|
261,390
|
165,595
|
100,746
|
4,079
|
-
|
96,666
|
無形固定資産計
|
71,986
|
1,572,024
|
165,595
|
1,478,415
|
976,778
|
122,222
|
501,637
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(注) 1.「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
2.当期増加額には㈱アップガレージ及び㈱ネクサスジャパンを吸収合併したことによる増加額が次のとおり含まれております。
建物
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906,877
|
千円
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構築物
|
128,952
|
千円
|
機械及び装置
|
124,271
|
千円
|
車両運搬具
|
150,975
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
304,023
|
千円
|
リース資産
|
50,667
|
千円
|
ソフトウエア
|
1,140,286
|
千円
|
その他
|
53,137
|
千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
-
|
29,555
|
-
|
29,555
|
賞与引当金
|
-
|
52,651
|
24,176
|
28,475
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。