④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定 資産
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建物
|
175,041
|
97,884
|
8,981 (8,981)
|
18,161
|
245,783
|
107,776
|
構築物
|
5,110
|
5,204
|
-
|
857
|
9,457
|
7,350
|
工具、器具及び備品
|
70,093
|
62,429
|
12,850 (12,850)
|
37,719
|
81,953
|
257,491
|
リース資産
|
145,880
|
225,600
|
-
|
39,003
|
332,477
|
62,242
|
土地
|
62,413
|
88,318
|
-
|
-
|
150,731
|
-
|
建設仮勘定
|
59,312
|
291,000
|
244,574
|
-
|
105,738
|
-
|
計
|
517,851
|
770,439
|
266,406 (21,832)
|
95,742
|
926,141
|
434,860
|
無形固定 資産
|
のれん
|
54,183
|
34,680
|
21,428 (21,428)
|
8,611
|
58,824
|
-
|
ソフトウエア
|
264,266
|
101,529
|
9,776 (9,776)
|
80,118
|
275,901
|
-
|
リース資産
|
4,777
|
9,857
|
-
|
1,848
|
12,786
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
39,328
|
141,238
|
136,209
|
-
|
44,356
|
-
|
その他
|
361
|
-
|
-
|
45
|
316
|
-
|
計
|
362,917
|
287,305
|
167,414 (31,204)
|
90,623
|
392,184
|
-
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新規店舗の開局
|
82,954
|
千円
|
土地
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新規店舗の開局
|
30,965
|
|
|
介護施設の開業
|
57,353
|
|
構築物
|
介護施設の開業
|
4,870
|
|
工具、器具及び備品
|
既存店舗の設備更新
|
36,719
|
|
|
新規店舗の開局
|
19,134
|
|
リース資産
|
既存店舗の設備更新
|
53,463
|
|
|
新規店舗の開局
|
63,467
|
|
|
介護施設の開業
|
100,979
|
|
のれん
|
新規店舗の開局
|
34,680
|
|
ソフトウエア
|
新規店舗の開局
|
33,577
|
|
|
既存店舗の設備更新
|
25,472
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
システム開発
|
16,379
|
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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きらり薬局二島店の減損
|
4,782
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
きらり薬局門前仲町店の減損
|
3,903
|
|
|
きらり薬局藤崎店の減損
|
3,448
|
|
のれん
|
きらり薬局大井町店の減損
|
21,428
|
|
ソフトウエア
|
きらり薬局藤崎店の減損
|
2,866
|
|
|
きらり薬局二島店の減損
|
2,741
|
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3.当期減少額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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100,672
|
140,129
|
100,672
|
140,129
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。