④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定
資産

建物

175,041

97,884

8,981

(8,981)

18,161

245,783

107,776

構築物

5,110

5,204

857

9,457

7,350

工具、器具及び備品

70,093

62,429

12,850

(12,850)

37,719

81,953

257,491

リース資産

145,880

225,600

39,003

332,477

62,242

土地

62,413

88,318

150,731

建設仮勘定

59,312

291,000

244,574

105,738

517,851

770,439

266,406

(21,832)

95,742

926,141

434,860

無形固定
資産

のれん

54,183

34,680

21,428

(21,428)

8,611

58,824

ソフトウエア

264,266

101,529

9,776

(9,776)

80,118

275,901

リース資産

4,777

9,857

1,848

12,786

ソフトウエア仮勘定

39,328

141,238

136,209

44,356

その他

361

45

316

362,917

287,305

167,414

(31,204)

90,623

392,184

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

新規店舗の開局

82,954

千円

土地

新規店舗の開局

30,965

 

 

介護施設の開業

57,353

 

構築物

介護施設の開業

4,870

 

工具、器具及び備品

既存店舗の設備更新

36,719

 

 

新規店舗の開局

19,134

 

リース資産

既存店舗の設備更新

53,463

 

 

新規店舗の開局

63,467

 

 

介護施設の開業

100,979

 

のれん

新規店舗の開局

34,680

 

ソフトウエア

新規店舗の開局

33,577

 

 

既存店舗の設備更新

25,472

 

ソフトウエア仮勘定

システム開発

16,379

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

きらり薬局二島店の減損

4,782

千円

工具、器具及び備品

きらり薬局門前仲町店の減損

3,903

 

 

きらり薬局藤崎店の減損

3,448

 

のれん

きらり薬局大井町店の減損

21,428

 

ソフトウエア

きらり薬局藤崎店の減損

2,866

 

 

きらり薬局二島店の減損

2,741

 

 

3.当期減少額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

100,672

140,129

100,672

140,129

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。