④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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期末償却累計額
または償却累計額
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当期償却額
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差引当期末残高
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有形固定資産
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建物
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27,296
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1,979
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1,243
(1,243)
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28,032
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17,087
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1,132
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10,944
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車両運搬具
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5,063
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－
|
－
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5,063
|
5,063
|
－
|
0
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工具、器具及び備品
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3,393
|
13,374
|
－
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56,767
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40,930
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6,257
|
15,836
|
計
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75,752
|
15,354
|
1,243
|
89,863
|
63,082
|
7,389
|
26,781
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無形固定資産
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ソフトウエア
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251,798
|
31,843
|
－
|
283,642
|
207,525
|
31,900
|
76,116
|
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ソフトウエア仮勘定
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3,621
|
19,466
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6,026
|
17,062
|
－
|
－
|
17,062
|
計
|
255,420
|
51,310
|
6,026
|
300,704
|
207,525
|
31,900
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93,178
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(注) １．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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ネットワーク機器
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4,600千円
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ファイルサーバー
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3,447千円
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ソフトウエア
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re-quest/QJ navi 改修
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24,895千円
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ソフトウエア仮勘定
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新規アプリ開発
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14,510千円
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３．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
４．当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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目的使用
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その他
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貸倒引当金
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48,620
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434
|
－
|
644
|
48,410
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賞与引当金
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49,572
|
40,530
|
46,256
|
3,316
|
40,530
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(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、個別債権の回収による戻入額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、支給見込額と実際支給額との差額戻入額であります。
３．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。