④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
|
当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有 形 固 定 資 産
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建物
|
644,454
|
151,283
|
―
|
82,647
|
713,090
|
803,849
|
工具、器具及び備品
|
258,779
|
250,990
|
2,773
|
111,242
|
395,754
|
660,951
|
建設仮勘定
|
11,769
|
257
|
11,769
|
―
|
257
|
―
|
計
|
915,002
|
402,530
|
14,542
|
193,889
|
1,109,101
|
1,464,800
|
無 形 固 定 資 産
|
商標権
|
864
|
―
|
―
|
91
|
773
|
―
|
ソフトウエア
|
186,250
|
233,853
|
344
|
84,453
|
335,306
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
25,494
|
107,168
|
25,494
|
―
|
107,168
|
―
|
その他
|
5,556
|
―
|
―
|
―
|
5,556
|
―
|
計
|
218,164
|
341,021
|
25,838
|
84,544
|
448,803
|
―
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(注) 当期増加額の主なものは次のとおりです。
建物
|
札幌第四センター新設
|
57,394
|
千円
|
|
福岡第二センター増床工事
|
31,282
|
千円
|
|
横浜第二センター高機能センター構築
|
14,163
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
各拠点機器リプレイス
|
89,864
|
千円
|
|
札幌第四センター新設
|
47,106
|
千円
|
|
福岡第二センター増床工事
|
21,268
|
千円
|
|
顧客関連案件投資
|
19,051
|
千円
|
|
各拠点UPSリプレイス
|
12,732
|
千円
|
|
横浜第二センター高機能センター構築
|
12,180
|
千円
|
ソフトウエア
|
顧客案件関連投資
|
92,039
|
千円
|
|
社内利用システム投資
|
64,204
|
千円
|
|
各拠点機器リプレイス
|
36,036
|
千円
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【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
301,360
|
322,817
|
301,360
|
322,817
|
株主優待引当金
|
―
|
74,625
|
―
|
74,625
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。